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企业辩解的这种说法中有没有存在税收风险
@我
于2020-03-19 11:51 发布 562次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-03-19 12:22
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企业辩解的这种说法中有没有存在税收风险
答： 首先，你这减值在税法上根本就不认可，也就是要做纳税调整，15年的处理是没问题的。 但是16年你收回了这款项，会计上是全额收回，税法口径只是款项收回，税法口径 从始至终就不认可 坏账，不存在 16年的收回还要调减一说。所以16年所得税调减金额多了，导致少交了所得税。
存在的税收风险是什么
答： 存在的税收风险就是准备金能否税前扣除的风险（您这个是特殊行业的准备金，具体老师不太清楚）和资产损失税前扣除的风险。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
对企业辩解还有没有存在什么，税收风险
答： 2015年的处理是对的，对于计提的坏账是不可税前扣除，纳税调增是正常处理。 但是2016年这应收账款收回，那么你就相当于没有坏账，何来的调减一说，16年的处理不合理。
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