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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-03-19 10:56

你好  你做报废处理 借待处理财产损益贷库存商品 进项税转出  借管理费用或者营业外支出 贷待处理财产损益

魁梧的热狗 追问

2020-03-19 11:00

不是一般纳税人是个体怎么做

meizi老师 解答

2020-03-19 11:02

你好   个体户也可能是一般纳税人的 ；  那你做  借待处理财产损益贷库存商品等 借管理费用或者营业外支出 贷待处理财产损益

魁梧的热狗 追问

2020-03-19 11:05

个体户什么情况下可以成为一般纳税人

meizi老师 解答

2020-03-19 11:05

你好连续12个月的滚动销售超过500万可以转

魁梧的热狗 追问

2020-03-19 11:07

那根据一般纳税人规则走还是有其他优惠政策呢

meizi老师 解答

2020-03-19 11:08

你好  现在你还是小规模 按小规模处理即可  不需要你转出了

魁梧的热狗 追问

2020-03-19 11:12

这个疫情原因的损失应该放入营业外支出吧

meizi老师 解答

2020-03-19 11:13

你好    如果是疫情的话计入营业外支出 。如果是管理原因走管理费用 。

魁梧的热狗 追问

2020-03-19 14:21

这个到时候汇算清缴可以全额扣除吧

meizi老师 解答

2020-03-19 14:22

你好    这个到时你们需要看税局的要求了。 我看疫情里面说的 目前没说这个。 只是说了疫情餐饮服务是免增值税的

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相关问题讨论
你好 是工本费用是吧
2020-07-21 10:31:11
你好 你做报废处理 借待处理财产损益贷库存商品 进项税转出 借管理费用或者营业外支出 贷待处理财产损益
2020-03-19 10:56:24
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
2021-09-11 16:37:01
你好，计入管理费用科目就可以了。
2022-01-02 17:05:43
你好 借银行存款 销售费用 贷预收账款
2021-09-11 19:41:54
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