老师你好，通过分录借应付账款暂估入账 贷以前年度损益 借以前年度损益 贷利润分配未分配利润 分录调整到未分配利润贷方，附件是什么？急急

春暖花开 追问

2020-03-19 08:10

老师，因为之前代账会计瞎编暂估入账，几年下来累计估价入库218万，其实没有实际业务，我二月份刚到他家应聘上班，建账，初始化应付账款估价入库218万，现在为了冲销估价入库，做了损益类调整，老师做损益类调整附件是什么？

小惑老师 解答

2020-03-19 08:17

那你自己手写个调账说明即可

春暖花开 追问

2020-03-19 08:31

老师，调账说明怎么写？没写过，请老师能告诉我怎么写好么？

小惑老师 解答

2020-03-19 08:54

就是你把前面的错账情况说明一下。然后现在要具体怎么调整

春暖花开 追问

2020-03-19 09:05

老师，请教一下，我很犹豫，老师调整未分配利润是要交个人所得税经营所得汇算清缴，老板不同意缴，因为交一下要很多钱，老师，我到的是调整还是挂着应付账款估价入账？公司是个人独自企业，到的是挂着还是调整？我很纠结，请老师给个指导？

小惑老师 解答

2020-03-19 09:16

你这个如果不调整，数字一直这样大下去的话，税务很快就会查到你们。本身你之前入费用，抵减了你的经营所得。然后你支付出去又挂其他应收，这个账就是太乱了。你现在计入费用是否是真实发生的？支付的金额是否可以和这个成本票对应上？

春暖花开 追问

2020-03-19 09:35

老师，你说意思调整是么？

小惑老师 解答

2020-03-19 09:53

是的，我觉得应该调整，要不很快数据会被系统报警的

春暖花开 追问

2020-03-19 10:06

老师，好的，因为之前代账会计为了加大成本，减少利润，虚增原材料、而且原材料成本也结转了，所以应付帐款估价入账数字庞大，几年累计下来，我录入初始化，存货是128638.38元

小惑老师 解答

2020-03-19 10:24

我认为你把账先整理出来，然后把实际情况跟领导反映，然后调整时别一次性到位，每个月调整一些。这样会好些

春暖花开 追问

2020-03-19 10:37

老师，我给老板反应了，叫他开票，他说没办法开票，而且他自己说代账会计也给他说了，叫他开票，他说虚开发票呀，我实在没办法，才向你们请教的，他家买材料票少。

小惑老师 解答

2020-03-19 11:14

那你就按照我说的，把虚假暂估一点点冲减掉，都按照正确调整

春暖花开 追问

2020-03-19 11:38

好的，谢谢老师！

小惑老师 解答

2020-03-19 11:58

不客气，祝您学习愉快！