请问公账转私账，用来支付货款发工资和房租应该怎么做分录？两个账户都要做账，都应该怎么做分录呢？

My sunshine 追问

2020-03-18 18:34

是内账，私账也是法人的账户，请问分别怎么做呢？

meizi老师 解答

2020-03-18 18:38

你好     那你就谁支付出去的 就挂贷方什么账户就行了。      比如 借应付账款 贷银行存款或者银行存款-某私户  借应付职工薪酬-工资 贷银行存款或者银行存款-某私户   借管理费用-租赁费贷银行存款或者银行存款-某私户

My sunshine 追问

2020-03-18 18:40

不是很明白，如果转入私户用来支付货款，私户的账应该怎么做呢？

meizi老师 解答

2020-03-18 18:46

你好   转入私户这个是什么款。 是从公司账户还是什么账户的钱转入私户。 你就只需要把你私户和对应的账户 核算明细科目 到时对应转出去 做明细就行了。

My sunshine 追问

2020-03-18 18:47

是公司账户转到私户用来支付货款的，私户不明白该怎么做账

meizi老师 解答

2020-03-18 18:49

你好  借银行存款-私户 贷银行存款-公司账户  。  借库存商品 进项税 贷银行存款-私户

My sunshine 追问

2020-03-18 18:52

你好，公账把这笔款计入了其他应收款，那其他应收款怎么平账呢？

meizi老师 解答

2020-03-18 18:53

你好 为什么要计入其他应收款。    公章这笔款又是什么钱？？？

My sunshine 追问

2020-03-18 18:56

我是这么做的，私账需要支付货款的时候，从公账转去私账，然后私账再支付货款的，做的借银行存款公账，贷其他应收款老板私账，就是不明白私账应该怎么做，两边的账才会平

meizi老师 解答

2020-03-18 19:00

那我想问下 公账里面的钱怎么来的。   你既然是内账 你就要把对应的私户和公司账户分别来核算的

My sunshine 追问

2020-03-18 19:06

意思是公账转私户的时候，借方和贷方科目都是银行存款吗？然后再分别做账？，我是把两个账户都联系到一起的

meizi老师 解答

2020-03-18 19:11

你好 你要把两个账户分别核算明细的。 比如你公账余额是多少 。你公账支付的 就做公司公户 。 公账转私户的  就做借银行存款-私户贷银行存款-公户    支付货款 借库存商品贷银行存款-私户  这样来核算 。 你还想把私户结平。 你私户是取得了钱的 怎么平