老师你好，我开出10000的材料票 款也收到了 这个材料是我们同事出去采购并付的款 但是发票还没有回来 现在给同事报销这部分材料款 怎么做分录呢？谢谢

老师请问本月购入材料，材料款已付，材料已到，材料已领用，但发票未到，具体如何做分录？谢谢

答： 学员，您好。 您可以暂估入库，等发票到了再调整。 借：原材料/库存商品 贷：应付账款-暂估 材料领用：借：生产成本 贷：原材料

老师你好，我开出10000的材料票 款也收到了 这个材料是我们同事出去采购并付的款 但是发票还没有回来 现在给同事报销这部分材料款 怎么做分录呢？谢谢

答： 你好 借；原材料，贷；其他应付款 借；其他应付款，贷；银行存款等科目 借；银行存款等科目 ，贷；其他业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借；其他业务成本 ， 贷；原材料

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公账户付给商家老板材料款，对方没有发票，只有收据怎么做分录，确认那不会发票了

答： 可以以无票支出入账的，但是所得税汇算清缴前要拿到发票，否则结转的费用是要纳税调增的。