老师您好，我们公司之前是代理手工记账的，银行存款，现金，应收应付，实收资本等都不对，主要是现在打以前年度流水也只能打一部分，这个账从2018年以前就不对了，凭证也没在我们手机边，想调账的话该怎么调

小静静05 追问

2020-03-18 15:48

到现在涉及到以前上传到税务的报表数都是错的，我重新建账的话等季度在上传报表的话会不会有影响

meizi老师 解答

2020-03-18 15:50

你好  你之前的数据如果经过你建账后是错误的 你就需要去修改申报表的。  要账表一致

小静静05 追问

2020-03-18 15:52

没太明白，这个公司是我新接手的，因为之前账是错的，所以想新建账，但之前会计上传的报表都是按错的上传的，我怕从建账等在传报表税务会查我们，

小静静05 追问

2020-03-18 15:52

改申报表的话以前都是错的从啥时候改啊？只能是改年报吧？

meizi老师 解答

2020-03-18 15:53

你好  可以的   如果你到时把错误查出来了。 之前的不去修改 但是你汇算需要按你实际正确的来写。 只是到时你数据不一致  与你季报申报不一样 可能会异常 。到时你跟专管员解释

小静静05 追问

2020-03-18 15:56

现在主要是查不出来，咋办啊，

meizi老师 解答

2020-03-18 16:04

你好   你需要查 。不然你账上都核对不了。 你到时汇算无法报的。 你现在还有时间    https://www.acc5.com/course/course_10583.html   有时间去看看这个怎么来整理。 你需要一个科目一个科目来理才行的

小静静05 追问

2020-03-18 16:06

这个我每天都是学，这个我知道

meizi老师 解答

2020-03-18 16:09

你好   那你都看了 你就挨着这个思路 去理你现在所涉及的科目余额  你要有了余额才可以重新建账的  不然你累计做账下去 一直都是错的

小静静05 追问

2020-03-18 16:11

我有现在实际数的余额，因为货币资金这块变动太大，所以想建账前问一下税务这边有没有影响，是不是只要不是偷税漏税，资金变动税务也不会查啊

meizi老师 解答

2020-03-18 16:17

你好   是的 如果 你的金额很大的话 你到时调整最好是明白为什么这么大。 避免你直接调整   税务那边异常  觉得你是漏税了

小静静05 追问

2020-03-18 16:20

我只能说从很早之前就不对，查不到原因

meizi老师 解答

2020-03-18 16:25

你好那你就整理科目 重新建账

小静静05 追问

2020-03-18 16:26

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-03-18 16:28

不客气   你记得最好是建账建清楚；避免后期又有问题

小静静05 追问

2020-03-18 16:28

嗯呢，谢谢

meizi老师 解答

2020-03-18 16:32

好的希望能帮到你