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我们公司2019年3月买了一批设备26万，收到专票26万，2019年10月对方又给我们开了26万的专票来，我都已认证做账，折旧也计提了。昨天对方公司打电话来说要我们退回去一份26万，我们现在账上是挂着欠他们26万的款，你说这怎么做啊
有多好
于2020-03-18 09:50 发布 791次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2020-03-18 09:52
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老师，我是浙江的，我用中天易税APP上传单证备案，有个 问
同学，你好 修改不了了。 要修改的话，要联系税务局 答
老师，有一笔付款，是对公即期结售汇，这个是什么款项， 问
你好，是有外汇兑换业务 答
话费没发票入账还是不入账 问
那个是私人的话费不能做账的，是公司的可以 答
找朴老师，没事儿，你按发票金额红冲了就行，红冲了藏 问
你是不是没有基础？之前没做过？我就是问问没有别的意思 这样做的原因是库存余额不能是负数 答
找朴老师，老师，相当于有5个商品不用暂估 ，实际仓库 问
你按发票金额红冲了暂估的然后按发票金额再做蓝字入库分录就行 答
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