送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-03-17 16:13

冲减之前付款的凭证

_ 追问

2020-03-17 16:13

今年才开始做账的

辜老师 解答

2020-03-17 16:23

那你之前1月付款的凭证就可以了

_ 追问

2020-03-17 16:24

直接按实际发生做就好了?

辜老师 解答

2020-03-17 16:25

你是上月付款,现在收回吗

_ 追问

2020-03-17 16:26

是的,是不是要设置科目期初余额,应放在其他应收款吗?

辜老师 解答

2020-03-17 16:27

你是设置几月的期初数

_ 追问

2020-03-17 16:28

就是2019年12月的余额,现在做一月的账

辜老师 解答

2020-03-17 16:30

你2019年没有帐的,现在期初数都是0

_ 追问

2020-03-17 16:32

实际发生了,那时候还没开始做上软件,那现在怎么操作

辜老师 解答

2020-03-17 16:34

你相当于是2020年1月开始入账,你期初数直接就是0,然后根据发生的业务,进行账务处理

_ 追问

2020-03-17 16:37

那应收应付预收预付那些必须设置的期初数还是要设置的吧

辜老师 解答

2020-03-17 16:45

你前面都没有业务,期初数就是0

_ 追问

2020-03-17 16:46

一直都有数没做上软件

辜老师 解答

2020-03-17 16:48

那你要根据之前的数据形成报表数,然后对应形成期初数

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