老师，19年的发票能拿到2020报销吗？金额1500多

鱼和飞鸟。 追问

2020-03-16 14:55

去年还交所得税了，这个要怎么做？老师

鱼和飞鸟。 追问

2020-03-16 14:56

整体怎么做分录，老师？

meizi老师 解答

2020-03-16 14:59

你好  去年的所得税你没计提吗     你现在是汇算了要补缴纳吗

鱼和飞鸟。 追问

2020-03-16 15:02

去年的所得税计提了，也缴纳了，但是这1500的发票是去年的，现在怎么做分录？影响去年的所得税吗？

meizi老师 解答

2020-03-16 15:03

你好    那你最好的话是去反结账补做19年 到时还可以税前扣除的。  如果不的话 就做借以前年度损益调整贷银行存款借未分配利润贷以前年度损益调整。 你想税前扣除的话 就申请专项申报。

鱼和飞鸟。 追问

2020-03-16 15:04

可是去年所得税都交了，把这1500元做进去，就不一样了

鱼和飞鸟。 追问

2020-03-16 15:05

这个直接通过以前年度调整做到未分配利润里不行吗？必须专项申报吗？

meizi老师 解答

2020-03-16 15:05

你好 你们汇算了吗  你如果还没汇算就可以去反结账 补做费用到19年 可以税前扣除的  如果你直接在2020年做账 只有走以前年度损益调整科目做的

鱼和飞鸟。 追问

2020-03-16 15:06

要是反结账做进去，是不是还要涉及退税呢？

meizi老师 解答

2020-03-16 15:09

你好   不是马上你要汇算吗  你补做了账费用 会冲你利润的。 如果你汇算多退少补。 确实多缴纳了就去退税

鱼和飞鸟。 追问

2020-03-16 15:15

退税要不要查账？

meizi老师 解答

2020-03-16 15:15

你好 如果退税金额大的话 有查账风险的

鱼和飞鸟。 追问

2020-03-16 15:19

可能才65元钱。。。

meizi老师 解答

2020-03-16 15:19

那就影响不大的 到时你申请抵减嘛

鱼和飞鸟。 追问

2020-03-16 15:21

能不能不退税，抵减以后企业所得税。

鱼和飞鸟。 追问

2020-03-16 15:22

还有就是我这两张票是餐饮费，能不能作为员工福利费？？

meizi老师 解答

2020-03-16 15:22

你好 如果是员工聚餐的话就计入福利的。 可以的 ；  可以抵减的      你去申请就行了

鱼和飞鸟。 追问

2020-03-16 15:24

去哪里申请？？

meizi老师 解答

2020-03-16 15:25

到时 带着你的申报表  公章 经办人身份证等去当地税局申请的

鱼和飞鸟。 追问

2020-03-16 15:27

好的，谢谢老师。

meizi老师 解答

2020-03-16 15:27

不客气 帮到你就好