12月的未开票销项税额，在填报12月增值税时没填，这有没有什么影响啊

～＿～ 追问

2020-03-16 13:59

只能去税局更正申报吗

玲老师 解答

2020-03-16 14:11

你好，是的，过了申报期自己报不成功，要去税局报

～＿～ 追问

2020-03-16 15:23

那更正申报增值税 不影响企业所得税吧

玲老师 解答

2020-03-16 15:28

你好，少报了收入 影响所得税的

～＿～ 追问

2020-03-16 15:29

所得税的收入就是根据营业收入来的 没有少报呀

玲老师 解答

2020-03-16 15:41

你不是没有报未开票的收入吗？

～＿～ 追问

2020-03-16 15:42

没报未开票收入是增值税附表1没填

～＿～ 追问

2020-03-16 15:42

企业所得税我是据实报的

玲老师 解答

2020-03-16 15:51

企业所得税我是据实报的 那没有影响了

～＿～ 追问

2020-03-16 18:03

12月因为未开票销项税未填，所以留底的增值税进项在报表上还有，  1月 2月的未发生业务，增值税都是0报的，留底的进项税没变，那我现在去更正12月的增值税申报的话，留底就会在12月份抵扣完，会和目前的留底那里对不上，那我1月和2月的纳税申报表也需要更正申报嘛？

玲老师 解答

2020-03-16 18:19

这个一般更正完，后面的报表会自动变成正确的，各地有差异，按你当地的实际情况