老师你好，公司在工资中扣员工宿舍租金放什么科目？

Cassiel 追问

2020-03-16 13:56

审计人员叫我冲减福利费   这是好几个月前就扣下来了  现在就有余额在那

meizi老师 解答

2020-03-16 13:58

你好 冲福利费 。你们之前是已经做了福利费了吗 怎么还会有余额

Cassiel 追问

2020-03-16 14:08

之前我是扣下来，但是没有转到别的科目  所以就有余额

meizi老师 解答

2020-03-16 14:10

你好  我看下你之前的分录怎么做的。   你发来看看 。   你们是单位和员工各自承担一部分嘛  还是说全部是员工承担。 你们只是垫付了款

Cassiel 追问

2020-03-16 14:15

全部员工承担

meizi老师 解答

2020-03-16 14:19

你好 那你就做借其他应收款-房租租赁费贷银行存款     到时扣除 借应付职工薪酬-工资贷 其他应收款-房租租赁费 银行存款等   你之前是不是做了福利费了。   那你就要冲。 我以为你们单位会承担的

Cassiel 追问

2020-03-16 14:23

我当月只是扣下来没有做别的，审计看见有余额就叫我冲减福利费，然后我才做了上面两笔凭证，做完还是有余额

meizi老师 解答

2020-03-16 14:29

你好  你都没入  就不冲福利费。 这个是全部员工承担 挂其他应收款  去工资扣除即可

Cassiel 追问

2020-03-16 14:50

我当月只是扣下来没有做别的，审计看见有余额就叫我冲减福利费，然后我才做了上面两笔凭证，做完还是有余额老师，如果不冲减福利费是不是可以做营业外收入呀？

meizi老师 解答

2020-03-16 14:56

你好 这个是员工承担的金额 。你要挂其他应收款。  这个刚开始就没计入福利费。 怎么能去冲福利费拿 。    也不可以去做营业外收入 。你去检查你的福利费金额是怎么回事    是不是账务错误了

Cassiel 追问

2020-03-16 14:59

那扣的钱应该记到何处

meizi老师 解答

2020-03-16 15:00

你好 扣的钱冲其他应收款。  你当时帮员工付款的时候就要走其他应收款借方   现在冲就是贷方工资扣除的