老师好，我要补打印2月的申报表，点打印没反应，要怎么办

Beasty 追问

2020-03-16 09:56

好的

玲老师 解答

2020-03-16 10:04

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

Beasty 追问

2020-03-16 11:18

老师如果2月我公司开出销项发票 增值若3月要交税有：附加税   印花税  企业所得税    在2月凭证里是否要计提出来哦

玲老师 解答

2020-03-16 11:41

税款在季末需要计提在次月再缴纳

Beasty 追问

2020-03-16 17:04

请问增值税怎么计提

玲老师 解答

2020-03-16 17:07

借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税

Beasty 追问

2020-03-16 17:11

企业所得税呢

玲老师 解答

2020-03-16 17:14

借所得税费用贷应交税费

Beasty 追问

2020-03-16 17:18

企业所得税呢

玲老师 解答

2020-03-16 17:19

你好，，已回复，请看答案

Beasty 追问

2020-03-16 17:34

二级科目讷

Beasty 追问

2020-03-16 17:35

计提的是实际开出发票的税额？还是减去进项税额之后的呢

玲老师 解答

2020-03-16 17:35

借所得税费用贷应交税费-应交所得税
不同的问题请重新发起提问

Beasty 追问

2020-03-16 17:49

计提的是实际开出发票的税额？还是减去进项税额之后的呢

玲老师 解答

2020-03-16 17:59

按实际应交的金额计提增值税