老师，为什么要暂估原材料？？怎么做分录？？每个月必须要暂估吗？？我要详细解答，简洁应付的回答勿扰！！！！！

梓爍 追问

2020-03-15 18:19

发票没到，不是有供应商的送货单吗？？送货单上有真实的价格啊，直接入帐，为什么暂估入帐？？

陈诗晗老师 解答

2020-03-15 18:20

送货单税法上是不认可的，认可的是发票，所以叫暂估

梓爍 追问

2020-03-15 18:27

老师，每个月都要暂估吗？？那如果过了好几个月才收到发票咋做账呢？

陈诗晗老师 解答

2020-03-15 19:05

一样的，你暂估，收到发票再冲暂估，按发票金额再入账处理。

梓爍 追问

2020-03-15 19:17

老师，那如果一直没收到发票，就一直不冲暂估，就那么挂着？？

梓爍 追问

2020-03-15 19:18

冲暂估的数字是哪个数字？？

陈诗晗老师 解答

2020-03-15 19:21

是的，你之前暂估的分录冲红，然后按发票上金额 再做一笔分录。

梓爍 追问

2020-03-15 19:25

可是之前每个月都暂估了，比如然后到11月才来的发票，怎么办？？

陈诗晗老师 解答

2020-03-15 19:31

那你就11月收到票据时，把之前暂估的分录冲红，然后根据发票再做一笔正数 分录。

梓爍 追问

2020-03-15 19:32

我们主办非要根据发票的数字红冲，再做一笔发票数字正数，这样不对吧？？

陈诗晗老师 解答

2020-03-15 19:36

是的，是你之前暂估的冲红，根据发票做正数 分录。
不是冲发票金额，是冲暂估金额。

梓爍 追问

2020-03-15 19:40

感谢老师，您微信号多少？？想给您发个红包

陈诗晗老师 解答

2020-03-15 19:47

谢谢你的心意，我收到。不用了。