老师好，想问一下，我20年1月资产负债表的年初数怎么和19年12月期末数不相等呀

々M﹏晴兲 追问

2020-03-14 16:00

没有反结修改12月账，我就是正常录入20年1月的凭证，最后生成的资产表年初数字和19年末不一样

maize老师 解答

2020-03-14 16:03

，那个科目余额表，年初数和期末数数字是一样吗，需要找售后看后台数据这个

々M﹏晴兲 追问

2020-03-14 16:05

未分配利润和所有者权益这两个科目金额不一致

maize老师 解答

2020-03-14 16:13

你前面截图是12月期末数？资产负债表，后面是2020.1月期末数吗，那你这个咋年初数一样，那这个不一样才对，

々M﹏晴兲 追问

2020-03-14 16:23

是我19年年末没有结转本年利润，结转本年利润的金额是看哪个呀

maize老师 解答

2020-03-14 16:25

结转本年利润看的是本年利润期末余额，但是这个不会影响未分配利润，这个看的是未分配利润，

々M﹏晴兲 追问

2020-03-14 16:35

期末本年利润是借方余额，那就是借利润分配-未分配利润，贷本年利润吗

maize老师 解答

2020-03-14 16:37

是的，是这么做，是的