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文老师

职称： 中级职称

2020-03-14 15:17

您好，那您这原材料实际领域并结转成本了吗

ゞ Sugar ° 追问

2020-03-14 15:17

是的，领用结转了

文老师 解答

2020-03-14 15:19

那是需要纳税调增的，也就是您实际那部分成本是重复进了

ゞ Sugar ° 追问

2020-03-14 15:20

老师，那我现在把暂估的冲掉可以吗

文老师 解答

2020-03-14 15:24

或者假如您家里还有这种原材料的话，也可以的，这样就不涉及纳税人调整

ゞ Sugar ° 追问

2020-03-14 15:25

有库存是吧

文老师 解答

2020-03-14 15:27

您好，是的，有库存的话，

ゞ Sugar ° 追问

2020-03-14 15:27

那老师这个暂估的分录就不用冲了

文老师 解答

2020-03-14 15:29

冲当然是一定要冲的，您有库存可以减库存，没有库存的话，那成本就多入了

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相关问题讨论
您好，那您这原材料实际领域并结转成本了吗
2020-03-14 15:17:20
你好！你分录还是一样，借原材料 贷应付账款。但是没有发票不能所得税前扣除
2018-08-08 11:27:01
您好！可以暂估入库，借：原材料-暂估 贷：现金等。
2016-04-11 16:05:31
如果是一般纳税人，在没有税收优惠的情况下，多交买原材料的不含税价格×25%的企业所得税？这样就比原来少交的进项税税更多？
2016-12-12 17:36:01
你好， 没有入库属于在途物资，所有权是公司的 所以属于公司的存货了
2020-04-30 20:08:42
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