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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-03-14 14:11

你好，这个是有问题的，应当在第30行本期缴纳上期应纳税额栏次把缴纳的税款金额填写上去才是的

哦哦好123 追问

2020-03-14 14:33

那我这个要怎么做？这些数据都是上年19年的，今年还没有开票。

邹老师 解答

2020-03-14 14:33

你好，需要做之前年度申报错误月份的申报表的更正申报

哦哦好123 追问

2020-03-14 14:40

看看，我刚才做了更正了，在30栏填了，但是25 27 30栏为什么还有数据，这一年是新的一年那么，申报表应该全部是零才对吧？

邹老师 解答

2020-03-14 14:44

你好，在30栏填了，25 27 30数据就是30栏的金额，只要第32行期末未交税额变成0就可以的

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