老师上午好！我想请教一下，我是小规模公司的，就是在10——12月这个季度用错了科目，营业费用用成了销售费用，导致导出来的报表没有数据，现在我可以再1月调整科目吗？前面报税也结账了的

Lu 追问

2020-03-14 10:50

老师，但是我用销售费用这个科目的话，导出来利润表是显示营业费用的，可能是以前刚建账远的这个

maize老师 解答

2020-03-14 10:55

那就继续用之前那个吧，不增加一级科目

Lu 追问

2020-03-14 11:00

老师，那现在怎么弄那个数据，导出来利润表没有营业费用没有数据，填年报表导致缴税，是反结账回去改科目？还是在一月做一笔调整科目呢

maize老师 解答

2020-03-14 11:01

反结账进去修改，这个

Lu 追问

2020-03-14 11:03

好的老师，那之前申报的季报也要去税局修改下吗？还是自己修改就可以了

maize老师 解答

2020-03-14 11:05

年初数自己修改下，那你之前利润表是多做利润表，这个原则是需要去更正申报的，看你税局那边是不是可以年报和季报不一样，要是可以那就不用管之前季报了

Lu 追问

2020-03-14 11:09

老师，您说的年初数说自己导出来的利润表的年初数吗

Lu 追问

2020-03-14 11:09

老师，您说的年初数说自己导出来的利润表的年初数吗

maize老师 解答

2020-03-14 11:14

不是，是账上2020年年初数，还有资产负债表年初数

Lu 追问

2020-03-14 11:15

太感谢老师了，鲜花跟掌声送给老师！！

maize老师 解答

2020-03-14 11:24

好的，我先回复别的学员了