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老师好，公司在19年5月的时候付了广告费用1560元（图一），现在告知我们不能开不了那个广告公司的发票了，开具了一张其他公司的普票，所以我们决定将那笔支出改为个人借款，由于网银付款的时候有备注那个广告公司，那么像图二那样直接在2020年一月的账里更正会计凭证可以嘛？会产生什么影响吗？
孤怆
于2020-03-13 16:37 发布 836次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2020-03-13 16:39
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单位对子公司有98%股份，现在从个人手里收购了剩余 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
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老师好，请问年终奖36000，次年汇算清缴为什么不并入 问
您好，这个的话，这样做，目前缴纳的税款会少一些，主要是这个 答
老师，请教一下会计分录，公司以银行50万对外投资一 问
初始投资 50 万入账（你已做）：借：长期股权投资 500000贷：银行存款 500000 被投资方亏损 - 4304528.99：无分录，不做账 若被投资方宣告分红（按持股 10%）：借：应收股利 （分红总额 ×10%）贷：投资收益 （分红总额 ×10%） 收到分红款：借：银行存款贷：应收股利 若长投发生减值（资不抵债 / 持续亏损）：借：资产减值损失贷：长期股权投资减值准备 答
老师我们是康养产业公司 目前没有经营，部分场地租 问
政策：完全允许，康养公司闲置场地出租收租金，属于合法的「其他业务收入」，不算超范围经营。 开票的分录：借：银行存款 贷：其他业务收入 - 场地租金 贷：应交税费 - 应交增值税（销项） 对方不要发票分录：和开票分录一模一样，只做无票收入即可，绝对要入账报税。 成本：有场地折旧 / 物业费的，做 借：其他业务成本 贷：累计折旧 关键提醒：无票收入≠不交税，报税时填增值税申报表「无票收入栏」，正常缴税就无风险，千万别私户收款不入账。 答
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2020-03-13 16:54