老师好，小规模公司19年增值税余额是17507 .05，我2020年交的增值税是18396.12，我的差额要怎么做账务处理呢

琪琪 追问

2020-03-13 16:21

有一个季度的增值税多交了，能不能冲销这个差额

郭老师 解答

2020-03-13 16:22

你好，是账上多做了，还是实际就多交了

琪琪 追问

2020-03-13 16:23

实际多交了

郭老师 解答

2020-03-13 16:24

那你们申请退税了吗？申请退税，在做账务处理。

琪琪 追问

2020-03-13 16:25

退不到的情况下怎么做账

郭老师 解答

2020-03-13 16:27

不做处理的，

琪琪 追问

2020-03-13 16:28

不能冲销吗

郭老师 解答

2020-03-13 16:30

你钱现在没有退回来没法冲