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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-03-13 11:19

你好，同学。
你这差额是如何形成的？

成就的睫毛膏 追问

2020-03-13 11:42

谢谢老师，我原来计提专项储备时，借方列支管理费用，而安全设备进入固定资产后，使用专项储备，增加累计折旧，从而导致累计折旧额大于按税法规定的累计折旧额，我现在把这一块累计折旧额，从管理费用调整至生产成本，应该可以了

陈诗晗老师 解答

2020-03-13 11:43

嗯嗯，好的，这样处理也是可以的

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做纳税调增就是了哈
2023-05-26 14:18:30
您好，是需要的，借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税，借应交税费--应交所得税贷银行存款，假如用以前年度损益调整的话，还需要结转，借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
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