老师您好，上个月认证退税发票，可以在上个月就填写25、26、7、28、35栏吗？我3月报税的时候退税发票应该怎么填写？我3月填写25、26栏，报税不成功。

Lili 追问

2020-03-13 10:39

老师您具体说一下，我应该 怎么填写，流程是什么样的？

郭老师 解答

2020-03-13 10:41

截图你的附表二
我记得在26-28
35栏填写

Lili 追问

2020-03-13 10:49

老师麻烦跟我说一下流程？我看以前会计当月26、27、28、35栏同时填写的。

郭老师 解答

2020-03-13 10:51

你勾选三月份的发票退税勾选，然后在附表二填写二十六二十七二十八蓝，还有35蓝，其他的时候不需要操作。

郭老师 解答

2020-03-13 10:51

流程就是这个流程。

Lili 追问

2020-03-13 11:19

老师，比如我三月认证完退税发票，认证发票系统不显示退税认发票金额，得等到4月才能看到，也是这样操作的吗？

郭老师 解答

2020-03-13 11:22

不可以
三月份的就得在3月份申报

Lili 追问

2020-03-13 11:38

老师那我2月认证的发票，2月份没有填写，这个可怎么办？3月份报税应该怎么办？每个老师回答的不一样啊？以那个为准呢？

郭老师 解答

2020-03-13 11:42

看所属期
这个跟专票不一样的
问下你税务局的

Lili 追问

2020-03-13 13:04

税务局也不太清楚，没有具体明白的，我问上个老师就跟你说的不一样呢？但是退税发票认证后，认证系统不是当时显示的，是在次月显示的。

郭老师 解答

2020-03-13 13:06

二月份认证不就是在次月申报二月份的时候填写

Lili 追问

2020-03-13 13:34

老师也是次月我填写26、27、28，35栏一起填写吗？我最终问的就是这个问题啊？

郭老师 解答

2020-03-13 13:36

你好，是的，

Lili 追问

2020-03-13 13:48

28栏不是等到真正要退税填写吗？发票认证应该是60天后才能办理退税。还是我在3月的时候一起填写。

郭老师 解答

2020-03-13 13:49

不是
退税之后不填写了

Lili 追问

2020-03-13 14:05

老师就这么一个问题我们反复说了好几遍？次月26、27、28、35都填写？为什么有的老师说只填写26、27，35，比如我4月申报退税再填写28栏呢？还有我说的比如我当月发票认证了可不可以当月就填写？

郭老师 解答

2020-03-13 14:09

次月我确定填写26-28
35栏
这个很确定
绝对有28

郭老师 解答

2020-03-13 14:09

如果不相信的你可以问下你税务局那边的
不可以

Lili 追问

2020-03-13 14:33

不是不相信，是我怕申报有误，我就是按你这边操作系统申报不成功

郭老师 解答

2020-03-13 14:35

出现了什么提示的

郭老师 解答

2020-03-13 14:36

老师麻烦跟我说一下流程？我看以前会计当月26、27、28、35栏同时填写的。
2020-03-13 10:49
这个不就成功吗

Lili 追问

2020-03-13 14:55

老师我是第一次填写 ，因为我是2月认证的发票，我3月这不报税吗？才填写的，没有任何提示。我看以前打印报税表都是当月就填写 的

郭老师 解答

2020-03-13 14:58

二月份的申报二月份的增值税填写的
没有提示你手动填写