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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-03-13 09:23

你后面还开蓝字吗，不开就做借以前年度损益调整  借应收账款 负数  贷应交税费 应交增值税 负数，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

涅磐 追问

2020-03-13 09:29

因为对方说必须开在今年才结账，蓝字开完了开在一月了，负数开在三月了

涅磐 追问

2020-03-13 09:29

也是和刚才一样操作吗

maize老师 解答

2020-03-13 09:39

是的，那你这个开蓝字做借应收 贷以前年度损益调整  应交增值税，

涅磐 追问

2020-03-13 09:43

那红字和蓝字都是通过以前年度损益过度是吗

maize老师 解答

2020-03-13 09:48

是的，你这个跨年了，要是一个月不影响利润那可以直接做，不需要通过这个，

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