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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2020-03-12 18:52

估计还没有全部凭证记账或者收入支出借贷方不对

一一 追问

2020-03-12 18:56

我们没有手工帐所有凭证都是账套直接输

一一 追问

2020-03-12 18:58

主要是我结转凭证都不平

徐阿富老师 解答

2020-03-12 18:59

那要凭证先做平的

一一 追问

2020-03-12 19:03

结转凭证不能自己改呀

一一 追问

2020-03-12 19:17

这个有什么方法吗

徐阿富老师 解答

2020-03-12 19:18

你好，你要么还有凭证没有过账审核，要么收入支出借贷方做反了，先检查下

一一 追问

2020-03-12 19:28

我检查了 发现结转的费用都还有余额

一一 追问

2020-03-12 19:30

但这都是我们系统自动结转啊

徐阿富老师 解答

2020-03-12 19:54

你好，可能这个子目新增加的，需要修改结转损益的公式

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你好，如果是新公司，不需要 如果是已经成立的，需要写上年结转 就是该科目 上期的期末余额
2016-12-22 12:02:34
估计还没有全部凭证记账或者收入支出借贷方不对
2020-03-12 18:52:02
你好，具体是什么的不结转？ 
2022-03-24 19:20:45
期初数里面有的，同学
2021-09-26 14:56:06
会计月末不结转，资产负债表还是平衡的。因为复式记账法的记账原则计算： 有借必有贷，借贷必相等，哪怕会计N年不结转，资产负债表它还是都是平衡的。
2020-05-28 10:07:08
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