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12月份收到的专票已经入账未认证。 实际货款没有那么多，对方已重开发票给我们，也把多出的部分转回到我们对公户，那我要怎么做会计分录？ 是否要做以前年度损益调整，汇算清缴要怎么调呢？
专注的龙猫
于2020-03-12 17:37 发布 985次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2020-03-12 17:39
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老师，如果发生少记费用，是通过以前年度损益调整科目对吗？分录是？报表是否更正？还需要哪里变动？汇算清缴在哪里提现？
答： 您好 请问费用大概多少金额
2018年12月计提了职工工资和费用，汇算清缴也做了调增补税，请问这个月我要把它冲平的会计分录怎么做？是否直接对应去年的会计分录红冲还是涉及以前年度损益调整这个科目？
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请教一下关于生育险的问题：去年员工产假期间公司付了一部分工资，今年才收到社保部门发来的生育津贴，剩余的部分要返还给员工。冲减工资和费用的完整分录怎么写？是不是用以前年度损益调整科目？对2019的汇算清缴有什么影响么？
答： 你这个差额不大，可以直接冲减当期费用的 借：银行存款 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：管理费用—工资 贷：银行存款
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