是平台直接下单的，不分开付的

蝶 追问

2020-03-12 16:28

我们做的是汽车膜，进膜是平台下单的，对方单位开票进来又两个单位开，一个是开服务费，我做管理费用，一个是膜，但每次进同一种膜，都这样，我想问一下还能再做什么科目不

郭老师 解答

2020-03-12 16:29

借库存商品/原材料贷银存

蝶 追问

2020-03-12 16:30

像这种情况怎么操作好，有时我是服务费那快走私账不开票，然有时私账没那么多钱，或者需要发票就只能公账汇款了

蝶 追问

2020-03-12 16:30

我是想说服务费那块呢

蝶 追问

2020-03-12 16:30

也把他做进材料一起吗

郭老师 解答

2020-03-12 16:33

这服务费是单独的吗？

郭老师 解答

2020-03-12 16:34

如果不开发票，建议也走公户。

蝶 追问

2020-03-12 16:36

是的，都是平台下单付钱，然后对方分两个单位开的呢，一个开膜，一个开服务费，总价就是膜款呢

郭老师 解答

2020-03-12 16:39

你购入的服务借劳务成本贷银行存款。
确认了收入和膜一块转主营业务成本。

蝶 追问

2020-03-12 16:40

那我以前都记在了管理费用呢

郭老师 解答

2020-03-12 16:43

以前年度的不要修改了，从今年开始，你改成劳务成本以后，都是属于主营业务成本。

蝶 追问

2020-03-12 17:01

好的，有这个科目不

郭老师 解答

2020-03-12 17:02

劳务成本你看有吗？没有的话你找一下生产成本有吗？

蝶 追问

2020-03-12 17:03

好的，这个有，谢谢

郭老师 解答

2020-03-12 17:09

不用客气的，

蝶 追问

2020-03-12 17:15

，那我再问一下，这样做的话，我的成本就比去年高了吧

郭老师 解答

2020-03-12 17:18

你好
是的
利润不变

蝶 追问

2020-03-12 17:23

嗯嗯，

郭老师 解答

2020-03-12 17:26

不用客气的，