送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-12 12:46

可以的,但是最好是计提一下,再做,不然所得税有余额

Lily 追问

2020-03-12 12:52

老师,我之前的都没有计提呢,怎么办?银行扣的增值税/城建税/印花税这些,我全部入营业税金及附加科目,也没做计提,可以吗?

朴老师 解答

2020-03-12 12:56

没事,内账没事,现在都是税金及附加,没有营业这两个字

Lily 追问

2020-03-12 13:11

哦,我的金蝶迷尔版软件里是营业税金及附加,我没改。那之前的所得税就入所得税费用可以吧,不计提了,外账是给事务所做的,月初对账查流水才知道。

朴老师 解答

2020-03-12 13:21

嗯,可以的,这个没事的

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相关问题讨论
您好 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
2020-04-06 16:21:17
先计提 借所得税费用贷应交税费 期末时把所得税费用结转到本年利润科目 后面是你写这个交的分录 借应交税费—所得税,贷银行存款
2019-08-07 13:36:11
您好!借应交税费-应交所得税 贷银行存款。
2017-04-20 09:06:08
你好 计提 借;所得税费用 贷;应交税费-企业所得税 缴纳 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2018-12-17 15:38:17
你好,应当这样做分录 借银行存款,贷应交税费——企业所得税 借;应交税费——企业所得税,贷;所得税费用
2019-05-15 16:08:13
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