共欠供应商77000 然后我们付对方承兑10万，找回2万找回现金3000 请问下 这个对方应该怎么开收据给我们？ 出纳应该怎么开收据给对方 会计应该怎么做分录？

今天手头有点紧 追问

2020-03-12 09:34

你的意思是对方开10万承兑收据给我们对吗？电子承兑是不是只要开尾数9位数字就行了？

meizi老师 解答

2020-03-12 09:35

你好   是的   因为你最开始是给对方10万承兑 。 在开23000的收据给对方  这样来处理。是的  是的

今天手头有点紧 追问

2020-03-12 09:36

还能再问个问题吗？我们给供应商10万承兑，找回3万承兑分录怎么写

meizi老师 解答

2020-03-12 09:37

你好    借应付账款  贷应付票据      借应付票据贷银行存款   借银行存款  贷应付票据

今天手头有点紧 追问

2020-03-12 09:56

共欠供应商100000
然后我们付对方承兑20万，找回8万承兑找回现金2万对公现金
请问下 分录怎么做   头疼(´;︵;`)

meizi老师 解答

2020-03-12 09:57

你好     借应付账款10万  应收票据8万   库存现金2万 贷应付票据20万       借银行存款8万 贷应收票据8万   借应付票据20万贷银行存款