我方为购买方,销售方开给我单位的发票已入账,现在需要把发票退给销售方重新开发票,我单位已开具红字发票信息表给销售方,销售方应该给我单位开一张红字发票,我单位拿着红字发票对之前已入账的账务做冲销处理,然后拿对方重新开具的正确的发票入账,这样操作对嘛
素言
于2020-03-11 13:50 发布 813次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55

你好,你看下你的税号填写的是不是正确的应该填写购买方正确的
2022-12-13 20:27:57

您好,这个没事,是没关系的
2022-06-25 11:57:42

你好,那有可能信息表审核不通过
2022-04-25 11:07:29

开票页面有一个红色信息表填开,选择购买方申请。
购买方已经抵扣,然后下一步打印出来带红字信息表查询里面找到这个信息表,上传审核之后再打印出来。
2022-03-09 17:12:43
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