老师你好!请教一下,卫材供应商于2月14日向我单位开具一张增值税普通发票,但供应商操作失误把该票点为作废发票(该票我单位已经入账),供应商于3月2号又重新开具一张增值税普通发票,要求我单位换票,我该怎么处理呢?谢谢!
尘埃
于2020-03-11 11:06 发布 656次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,原来的分录红冲了 ,按新发票入账,原来的发票可以退货 用复印件做账 销售方给出一个误作废的说明
2020-03-11 11:08:20

当月开具增值税普通发票如何作废?
跨越开具增值税普通发票如何作废?
2015-11-15 14:55:09

原则上是需要的退发票的,退货退发票是一起的,不管发票是专票还是普票
2019-04-26 10:12:32

当月纸质的发票在你的发票管理、发票查询找到这个发票,点开上方直接作废,就可以了。
2022-07-25 16:48:07

你好,已经红冲了,不用作废的。
2022-08-15 11:27:32
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