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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-03-11 11:08

如果是销售商品等，那么是需要结转成本的
如果是资金的利息，本身就没有什么成本，也就不需要结转成本了

Wuwuwu 追问

2020-03-11 11:14

Wuwuwu 追问

2020-03-11 11:15

这样正确吗，报表也就是负数了，等三月开票在重新转成本吗

王超老师 解答

2020-03-11 11:30

营业收入是负数，说明你们这个月退货非常多，你要确定有没有那么多的退货才行的
你可以选择这个月调整，也可以在3月份调整的

Wuwuwu 追问

2020-03-11 11:34

我们是一月开票开错了，二月冲红的，我做的分录是对的吗

王超老师 解答

2020-03-11 11:40

你这个分录用是红冲的，因此分录本身没有问题，但是你又用红字来表示，相当于负负得正了

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相关问题讨论
你好，确认了报关服务收入，就需要结转相应成本的
2019-06-30 21:37:09
如果是销售商品等，那么是需要结转成本的 如果是资金的利息，本身就没有什么成本，也就不需要结转成本了
2020-03-11 11:08:34
合理损耗的按理结转成本
2020-07-27 22:43:47
你好 你们需要先有库存的 。 先暂估 如果确实是有购进只是没有收到发票的话 。 暂估后才好结转成本
2020-07-09 11:31:11
可以修改一下12月的报表把成本结转了
2020-04-12 15:25:06
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