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轶尘老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-11 10:19
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老师好，年底结转利润的时候发现去年的本年利润有余额这在今年怎么调整？（去年有余额是因为结转时借贷方搞反了），谢谢老师
答： 你好，那你先把去年冲红，然后在今年把去年+今年一起结转
如果做了1月份的帐，发现结转上年利润的时候，1月本年利润期初贷方余额是-9300，还需要调整吗
答： 说明去年的本年利润没有结转 你可以再今年结转1月份损益之前把这个凭证做掉
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
跨年调整盈余公积，1.调整分录是借：利润分配-未分配利润负数，贷：盈余公积负数；2.但是年底本年利润结转到了未分配利润，这样的话；我需要快年调整本年利润吗？3.然报表里面利润分配的期末余额减年初余额应该等于本年利润，现在不等，差异刚好是调整盈余公积的余额
答： 企业按规定提取盈余公积时，其账务处理是这样的： 借：利润分配——提取盈余公积 贷：盈余公积——一般盈余公积 企业用盈余公积弥补亏损时（按照当期弥补亏损的数额）： 借：盈余公积——一般盈余公积 贷：利润分配——盈余公积转入 如果是盈余公积跨年冲回，则是这样的： 借：利润分配--提取法定盈余公积金 --提取法定公益金 贷：盈余公积--法定盈余公积金 --法定公益金 借：利润分配--未分配利润 贷：利润分配--提取法定盈余公积
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