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朴老师

职称： 会计师

2020-03-11 09:53

计入福利费就可以了，要有发票

海边 追问

2020-03-11 09:54

贷应付职工薪酬？

朴老师 解答

2020-03-11 09:58

嗯，是的，先计提后做交的分录

海边 追问

2020-03-11 09:59

没有发票呢 怎么办

朴老师 解答

2020-03-11 10:03

那就直接挂往来，然后转到营业外

海边 追问

2020-03-11 10:16

那具体分录是什么？

朴老师 解答

2020-03-11 10:19

借其他应收款贷银行
借营业外支出贷其他应收款

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计入福利费就可以了，要有发票
2020-03-11 09:53:46
最后一个月的时候全部从预付转出入到管理费用
2018-11-16 09:17:23
借：管理费用-房租（1-7月租金） 预付账款（8-12月租金） 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
2020-07-29 10:24:39
借：待摊费用，管理费用贷：银行存款
2017-09-15 21:27:48
你之前没有发票，计提费用了吗
2019-12-25 16:07:31
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