送心意

萦萦老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-11 09:01

您好,您如果之前做了收入结转了成本需要将之前的分录进行反冲处理。

°慕笙° 追问

2020-03-11 09:36

没做结转成本呢?

萦萦老师 解答

2020-03-11 09:37

您好,那就直接将您之前确认收入的分录,做反分录的冲抵。谢谢

°慕笙° 追问

2020-03-11 09:39

麻烦老师写一下分录,谢谢

萦萦老师 解答

2020-03-11 09:42

您好,最主要是不知道您当时是怎么做的分录,如果之前做了销项还需要销项转出,并将之前开的发票作废或者红冲。
借:主营业业务收入/其他业务收入  应交税费(销项税转出) 贷:银行存款

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相关问题讨论
您好,您如果之前做了收入结转了成本需要将之前的分录进行反冲处理。
2020-03-11 09:01:58
老师现在是在**平台问答了吗? 是的,**群提问
2019-02-26 11:18:05
你好,是答疑的嘛?不用加,在群里按格式提问就可以,我们后面会收到你的提问的
2018-12-20 15:00:58
**扫描图片中的二维码就可以了
2018-12-20 15:06:07
你好,用**支付平台的电子凭证做凭证就可以。
2020-02-13 17:04:06
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