老师，这张单子是公司向国家税务局交的教育费附加等付款凭证，怎么做账务处理，请具体化

you are so cute 追问

2020-03-10 17:40

可是老师您看看，在金蝶软件中，借方税金及附加没法直接录，税金及附加下面还有二级科目这些

meizi老师 解答

2020-03-10 17:43

你好   正常是可以做的。   你选择对应的明细 城建税  教育费附加 地方教育费附加。  我看你下面有明细的。  因为一般税金及附加下面不加明细科目的  你们加了

you are so cute 追问

2020-03-10 17:56

所以老师，我做税金及附加把下面明细也加上是可以的，对不对

meizi老师 解答

2020-03-10 17:58

嗯 是的 你把明细对应的点击出来 做 。 因为我上面做的分录 没加明细的

you are so cute 追问

2020-03-10 18:00

谢谢老师，您讲的很明白，容易理解，谢谢老师，以后有问题怎么找您

meizi老师 解答

2020-03-10 18:02

谢谢你的认可； 希望能到你们就好 ；  你可以学堂定向提问的；或者@我；提问    若我会的问题会回复你的。 不会的话就其他老师回复你。

you are so cute 追问

2020-03-10 18:03

老师，城镇土地使用税，也是如此账务处理对不对，只有印花税是不需要计提的吗

meizi老师 解答

2020-03-10 18:07

你好  印花税目前是不需要计提的  走借税金及附加贷银行存款。   土地使用税还是要计提的

you are so cute 追问

2020-03-10 18:19

老师这份单子怎么做账务处理，水利建设专项收入，企业所得税

meizi老师 解答

2020-03-10 18:23

你好 1. 借税金及附加 贷应交税费-应交水利基金    缴纳：借 应交税费-应交水利基金   贷银行存款  2.  借所得税费用贷应交税费-应交企业所得税   缴纳：借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款

you are so cute 追问

2020-03-10 18:29

老师企业所得税和水利基金能做到一张凭证吗

meizi老师 解答

2020-03-10 18:31

你好 你一起缴纳的  完税证明也是一个   你一起做就行了

you are so cute 追问

2020-03-10 23:51

老师，这张单子怎么做账务处理，您仔细看一下这份单子的意思是不是1月份缴纳12月份的增值税，向这种情况具体怎么做账务处理

meizi老师 解答

2020-03-11 08:58

你好  是的  1月缴纳12月增值税的。 你是一般纳税人还是小规模

you are so cute 追问

2020-03-11 09:31

老师是一般纳税人

meizi老师 解答

2020-03-11 09:32

你好 那你做 借应交税费-未交增值税贷银行存款

you are so cute 追问

2020-03-11 09:34

亲爱的乐老师，也只有您的回答让我能理解

meizi老师 解答

2020-03-11 09:35

呵呵  好的   帮到你就好