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郭老师

职称： 初级会计师

2020-03-10 16:21

计提借管理费用-工资/社保（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

单位负担的交多少计提多少

田 追问

2020-03-10 16:28

明白，很细致，就是减免的就不管他，实际单位负担多少，就计提多少

郭老师 解答

2020-03-10 16:29

对的
可以这么理解的

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2020-03-10 16:21:36
如果第三方平台不是你们的资金账户，你次月直接按扣款金额入做费用就可以
2018-08-23 10:00:59
收到社保减免款，借 银行存款 贷 营业外收入
2020-03-24 16:17:42
你好！ 可以结转记入营业外收入
2021-01-16 20:58:16
是减免的事吗？借银行存款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬借管理费用负数。
2020-04-17 09:22:59
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