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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2020-03-10 15:05

那就正常做  等发票到了正常做账就可以

阿颖 追问

2020-03-10 15:05

10月份的发票了，可能不会掉了

马老师 解答

2020-03-10 15:26

那就申报的时候这部分税金在附表二下半截进项转出栏次转出

阿颖 追问

2020-03-10 15:43

上月申报的，这月能转出吗？

马老师 解答

2020-03-10 15:45

那就你这个月转出 本应该上个月就要转出的

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相关问题讨论
那就正常做 等发票到了正常做账就可以
2020-03-10 15:05:14
收到增值税专用发票可以抵扣，收到增值税普通发票不能抵扣。应交的增值税等于销项税额减进项税额
2017-07-24 19:29:15
就是开的，这个需要看对方上传吗，纳税人识别号开错吗，对方那边作废吗，真伪可以查到吗
2020-06-04 14:28:52
你好！ 是全额抵减的
2018-08-31 22:23:11
可以抵扣，这个税局为小规模纳税人代开的
2015-05-22 13:16:02
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