因为我们是小微企业，汇算时，收入支出明细及期间费用明细都免于填写了，只需填写纳税调整明细表，我公司发生了职工福利费有5万，在5万里面有1万是给员工发放的在批发市场买的大闸蟹，只有收据，没有发票且也申报了个税。麻烦老师赐教说明，以我公司发生的职工福利费的这项事项，，在A105050这个表中填在哪个相对应的位置

悠游 追问

2020-03-10 15:13

是的，老师。发生额和账载金额都是5万，职工工资就按照实际发生额120万来算吧，表上限额应该是根据实际发生额自动算出来的，我想知道无票的这部份怎么填写，请老师根据我发的这个表，在表中填写出来。谢谢

郭老师 解答

2020-03-10 15:16

税收金额4万，

悠游 追问

2020-03-10 15:32

就是手动在税收金额那里调整为4万，是吗

郭老师 解答

2020-03-10 15:35

你好，是的。

悠游 追问

2020-03-10 15:37

好的，谢谢

郭老师 解答

2020-03-10 15:41

不用客气的，