我们公司发生了5万的业务招待费，其中5万里面有2万不能取得发票，汇算的时候业务招待费的账载金额是填5万？还是填扣除无发票2万后的金额呢？

悠游 追问

2020-03-10 12:46

那限额扣除时也就是以5万为计算基数了

暖暖老师 解答

2020-03-10 12:46

你计算时要扣除2万的

悠游 追问

2020-03-10 13:13

好的，还有职工福利费支出，假如账载金额是5万，其中有1万是没有取的发票的，这个汇算时又怎么处理呀？老师

暖暖老师 解答

2020-03-10 13:15

实际就写5万的这数

悠游 追问

2020-03-10 13:17

我的账载金额与实际发生额确实是填写的一样的，但是，没有发票的不用调减处理吗？

暖暖老师 解答

2020-03-10 13:18

帐载金额写有发票的

悠游 追问

2020-03-10 13:19

去年公司去批发市场买了大闸蟹送给员工，只开了收据没有发票

暖暖老师 解答

2020-03-10 13:19

那不写这个数字的