老师，我想问下，我们公司卖了一批原料给B公司，价税合计金额是487422.8、（其中税额是56075.18，不含税销售额是431347.62），B公司又将同批产品卖给C公司，价税合计金额是522728.（其中税额是60136.85，不含税销售额是46259.15）现在C公司把钱已经按照票面金额付给了b公司。b公司也会按照票面金额给a打款，这个487422.8和522728的差额是35305.2，我们公司希望在平时买原材料里面扣掉。那b公司是不是有亏损，b公司的人就问是否有核算过税费之类？我该怎么算，

爱是愚人的国度 追问

2020-03-10 12:45

老师，你能教我怎么去考虑这个问题。怎么计算么。我不会

小云老师 解答

2020-03-10 12:47

附加税是根据你实际缴纳增值税的12%去交的，所得税是根据你的利润*25%去交的，你票面只体现了增值税，看起来和你公司相比B多收了3万多，但实际上扣掉税费就没有那么多了

爱是愚人的国度 追问

2020-03-10 12:49

那扣掉税费还有多少？我们应该在平时买他家东西的时候还可以抵扣多少！

小云老师 解答

2020-03-10 12:53

只有这一笔怎么算呢，那些都是按月和季度去算的呀，要有其他收入费用才能得出，而且这个价格是你们双方去谈，赚不赚是对方会计综合考虑的问题，不是说你算出来就能算数的

爱是愚人的国度 追问

2020-03-10 22:32

老师，我想了一晚上也不知道怎么去计算，这个企业所得税都是按照营业收入减成本等的费用算出来，单这一笔业务，我也不知道按照多少算合适。现在对方说让财务算，我怎么给他算？

小云老师 解答

2020-03-10 22:42

成本费用确实要你们自己才知道啊，而且光看一笔确实算不准确的，只能算个大概，你就估算一下是多少成本

爱是愚人的国度 追问

2020-03-10 22:45

估算那个数字的成本，估算完了成本后，我是按照25%的税率去估算税额么？从而去核算35305.2这笔钱还应该给我们多少钱

小云老师 解答

2020-03-10 23:36

是的，没有享受其他优惠就是25%