送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-10 09:41

你好,优惠政策是到5月底

瑞雪平安 追问

2020-03-10 09:42

从2020年1月份开始吗?

玲老师 解答

2020-03-10 09:51

你好,从2020年3月开始的

瑞雪平安 追问

2020-03-10 10:06

那我们收到一月份的餐费三月份开的发票,,比如成本100元,他们开100*1.01金额还是100*1.03的金额?

玲老师 解答

2020-03-10 10:18

你好,原来业务还是按原来3%税率开发票,

瑞雪平安 追问

2020-03-10 10:31

但他们开过来的是1%,另外把2点加到成本里了。

瑞雪平安 追问

2020-03-10 10:31

这样开票对吗?

玲老师 解答

2020-03-10 10:34

这样操作是不对的,他应该开3%的发票

瑞雪平安 追问

2020-03-10 10:38

那如果这样入账没多大问题吧?

玲老师 解答

2020-03-10 10:48

开错的发票入账正常,是不能税前扣除的

瑞雪平安 追问

2020-03-10 15:41

是不能抵扣企业所得税吗?

玲老师 解答

2020-03-10 15:45

错 的发票啥也不能用,所得税也不能税前扣除

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