应收账款是负数（因为我们收了客户的款项。还没有开发票。）没事吧

小敏 追问

2020-03-10 09:15

我们还没开票

meizi老师 解答

2020-03-10 09:16

你好 没开票      也是应该挂 借应收账款贷主营业务收入 应交税费  报无票收入了

小敏 追问

2020-03-10 09:18

不是不开，是还没开。我本来想挂预收来。想着不启用预收预付了，只用应收应付

meizi老师 解答

2020-03-10 09:23

你好 那你就挂应收应付来核算就行了。  如果符合了当期收入的条件的 需要先做无票收入的  如果当月没开票的

小敏 追问

2020-03-10 09:34

哦哦，我以为先做预收，开票了在做收入呢

meizi老师 解答

2020-03-10 09:34

你好  不是的。    需要先做无票收入 报税的

小敏 追问

2020-03-10 09:36

那如果1月份付给供应商货款了，供应商也是没给我们开票，这种情况呢

meizi老师 解答

2020-03-10 09:37

你好  那你先付款 没收到材料的  做 借应付账款贷银行存款

小敏 追问

2020-03-10 09:38

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-03-10 09:39

不客气 满意请给予评价