做幼儿园的账 但是按别人算出来的利润应该是五万多左右 ，可是上一年的非限定性净资产是二十多万左右，我今年做的是三十多万，那利润就有十一万左右了，我该怎么调才能调会五万多的利润呢？

陈诗晗老师 解答

2020-03-09 21:43

其他应收款其他应付款不会影响你的利润。

陈诗晗老师 解答

2020-03-09 21:47

影响你的利润，只能调整两个项目收入和费用。对这些其他应收，其他应付，这些是资产和负债，不会直接影响你的利润。

陈诗晗老师 解答

2020-03-09 21:47

你现在到底是要调利润，还是要调理的资产，负债，还有你为什么要去跳楼？这个随意调帐实际上就是创改会计信息，这是属于违规行为。

陈诗晗老师 解答

2020-03-09 22:01

现金在贷方，这也是不可能的，这个肯定是张做错了，你现金不可能在贷方，他的余额只能是在借方现金，在贷方表示你的钱是负数，可能吗？

陈诗晗老师 解答

2020-03-09 22:06

先看一下情况再说吧。现在的问题不是说随便去挑战，而是看一下你的帐是不是错了，把这个错误的更改为正确的。

陈诗晗老师 解答

2020-03-10 09:34

明细账不显示金额，你是说不显示什么金额

陈诗晗老师 解答

2020-03-10 10:16

财政补助 收入，是收入类科目，他期末本就没有余额

陈诗晗老师 解答

2020-03-10 11:18

你这个凭证是否审核 记账了

陈诗晗老师 解答

2020-03-10 11:58

你审核 记账后再看呢

???? 追问

2020-03-09 21:21

收入和费用都有核对的数算出来了，但是我按他们的数做的话其他应收账款比其他应付账款大十几万

???? 追问

2020-03-09 21:21

那这样的话我能不能直接那其他应收帐款 冲其他应付账款？

???? 追问

2020-03-09 21:45

那该怎么调啊 我的其他应付和其他应收的账也太大了

???? 追问

2020-03-09 21:46

其他应付和其他应收都是挂法人的名字 我现在想要调小其他应收和其他应付，然后就是把利润调回五万左右去

???? 追问

2020-03-09 21:46

还有得救吗

???? 追问

2020-03-09 21:49

因为我现在不知道是不是我做错了账 别人把收入和支出费用都列出来了 但是我算的利润和他的利润不一样

???? 追问

2020-03-09 21:51

本来支出费用他们都是用现金支出的，结果导致最后余额表里现金在贷方， 所以我都做到其他应付去了，结果就导致其他应付很大

???? 追问

2020-03-09 22:04

我知道也是不可能 所以我也知道做错了这个，唉 现在不知道咋搞了，我还是明天去重新看看凭证吧 不知道是不是做错了

???? 追问

2020-03-09 22:09

好的 谢谢老师了

???? 追问

2020-03-10 08:55

老师 我这边看了 不是我算错了是别人算错了但是现在我用的是用友t3的系统，可是为什么我查明细账的时候会显示不出来数字呢？分录是没有做错的，这个您了解吗

???? 追问

2020-03-10 09:35

就是这样的

???? 追问

2020-03-10 11:11

不是 我是指的是3月7号凭证贷方没有显示出数字

???? 追问

2020-03-10 11:54

都还没审核