老师，麻烦问一下，我是建筑劳务公司，和对方公司签订的劳务合同，那对方公司在其它省还有个分公司，对方的分公司都是我们该开的票，现在对方的分公司和对方的总公司做结算，对方的总公司和我们公司签订一个委托合同，委托对方的总公司给分公司付劳务费，像这样子的情况，我们应该怎么做账务处理？

美丽人生 追问

2020-03-09 19:29

我们委托对方的总公司付款给分公司，因为分公司那边政府有规定，只能从他们的代发专户大

美丽人生 追问

2020-03-09 19:43

委托协议写好了，那就是如果从对方的账户走款，那个科目应该设置对方公司的账户吧？比如说银行存款就写对方公司什么分行，对吗，老师

小惑老师 解答

2020-03-09 20:14

你们委托对方总公司给自己分公司
你的发票开具内容是什么

美丽人生 追问

2020-03-09 20:29

这就是我开的票

小惑老师 解答

2020-03-09 22:49

我们委托对方的总公司付款给分公司，
借：银行存款
贷：主营业务收入
销项税额
不是给你们付款吗？