法人从公司账户多次提取营业款一年共计取款500万，（共计）做会计分录，借：其他应收款--法人500万 贷：银行存款500万， 一年中法人未将钱还回公司，资产负债表挂账：其他应收款500万，这500万就是法人的利润，如果一直挂着太多了两年一千多万，请教该如何做分录步骤.做成利润？

淡淡优香 追问

2020-03-09 13:21

老师我这个只是做给老板看的不交税.那我还是做两步分录1.借利润分配-应付利润          贷应付利润   2.借：应付利润    贷：其他应收款，对吗？

maize老师 解答

2020-03-09 13:24

可以，内账? 那直接做这个可以

淡淡优香 追问

2020-03-09 14:54

老师这个步骤做出来利润分配余额在借方

淡淡优香 追问

2020-03-09 14:56

其他应收款款借方16607538.84转到未付配利润是负数

maize老师 解答

2020-03-09 15:01

你之前那个未分配利润不是贷方？那不能分红才对，

淡淡优香 追问

2020-03-09 15:04

之前没有未分配利润，要把其他应收款借方16607538.84转进去才有利润

maize老师 解答

2020-03-09 15:09

这个不能分配，不能转未分配利润下面，你们都没有利润咋分红，  本年利润下面有余额吗，

淡淡优香 追问

2020-03-09 15:13

这个其他应收款就是利润，被老板用了，

maize老师 解答

2020-03-09 15:18

你们之前账上是不是没有做收入，

maize老师 解答

2020-03-09 15:20

有收入，那这个月末就结转本年利润，那这个可以直接冲掉，借本年利润 贷其他应收款，