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郭老师
职称： 初级会计师
2020-03-08 21:00
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你好，老师，现在季报所得税用了现在的利润弥补了以前年度亏损，想请问，是不是应该在本月就要做一笔分录，借：本年利润，贷：利润分配---未分配利润？
答： 您好 季报所得税用了现在的利润弥补了以前年度亏损 不用做账务处理
为什么本年利润结转未分配利润不考虑以前年度亏损
答： 本年利润是按年结转的 你以前年度的亏损也已经结转了 只考虑本年度的就可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
还是刚那个问题，相符是相符了，但问题是这样，以前年度亏损的一直没提就不能反应有负数，去年末提了20万在利润分配里，现在负债表的利润分配里有正数30万，假如再提20万（借：本年利润20万 贷：利润分配-未分配利润20万），那利润分配下不就是有40万了吗，可实际不是只有现在提的20万才可以分配吗，那去年提的那20万弥补亏损的不是要一直挂在那里了？
答： 你好，那做一笔以前没有结转 的分录 借；利润分配-未分配利润 贷；本年利润 就是了
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