一、12月结转本月损益 借：主营业务收入357826.55 贷： 主营业务成本 管理费用 财务费用 共计311405.82 本年利润46480.73 二、根据这个只需要把46480.73结转为 借：本年利润46480.73 借：利润分配——未分配利润46480.73

锦年不遇是流年 追问

2020-03-07 11:08

全年累计的是净利润吗？年末余额指的是什么？

郭老师 解答

2020-03-07 11:09

你好
是的
本年利润这个科目的余额

锦年不遇是流年 追问

2020-03-07 11:12

12月损益结转完 
本年利润贷方46480.73
净利润本年累计数为5215.97

郭老师 解答

2020-03-07 11:15

这两个应该是一样的才对

郭老师 解答

2020-03-07 11:15

本年利润的贷方全年余额是46480.73？

锦年不遇是流年 追问

2020-03-07 11:16

我上个月的净利润是负数

郭老师 解答

2020-03-07 11:21

不管上个月，就看本年累计的本年利润余额是多少。

锦年不遇是流年 追问

2020-03-07 11:46

本年累计的净利润利润余额是 5215.97
我分录就写这个数字吗？

郭老师 解答

2020-03-07 12:50

你好，是的，