老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开 问
按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。 答
老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66 问
1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X 答
老师好,这道11题母题,根据公式,是不是有问题?我代入 问
同学你好,能把题目贴上来么? 答
你好,老师。公司购买厂房按什么交印花税?装修购买 问
你好,这个按照产权转移数据。 第二个是按照工程合同 第三个也是按照工程施工 答
甲个体工商户为增值税小规模纳税人,2025年3月将自 问
因为这个是不动产,不动产一般金额都很大,不和30万这个政策的销售额合计计算 答

这样 是涉及三方贸易的问题 就是我们要通过迪拜公司出口1000台手机给到卡塔尔代理商, 但是由于卡塔尔代理商和香港公司签有合同,款会付给香港公司,所以香港公司会开销售发票给卡塔尔,这样的话迪拜公司应该不能开销售发票给卡塔尔,因为货物最先是由香港卖给迪拜的, 是不是迪拜给香港公司做退货这样去操作?
答: 是的,是这样操作的,你们不是以大陆公司名义来做就是这样操作
我们是销售方,销售货物给代理商,代理商是不需要开发票的,但是代理商的客户需要开发票,因为代理商不具备开发票,所以就让我们给开具发票,是否合理?
答: 你好,这个从一般销售的模式来说,让你开票,不太合理。但是你的代理商如果规模很小,不能开票,利润薄,也不想开票,也可以你们帮他开一下,就把这个代理商当成是你们的销售业务员,为了完成你们销售业绩,双方协商,也是可以的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
可以直接在发票货物名称上开某某耗材吗?,销售合同上就是某某耗材?
答: 这个的话,是可以的哦


暖心& 追问
2020-03-06 15:52
朴老师 解答
2020-03-06 15:55