你好老师，麻烦你帮忙看下这张表，我是有留抵税费4万多吗

小叶子 追问

2020-03-06 15:15

小叶子 追问

2020-03-06 15:16

应交税费期末才-31074，这正常吗

雷蕾老师 解答

2020-03-06 15:24

这个你得看一下科目余额表，应交税费的具体明细是什么样的哈，比如多缴了税款，或者进项大于销项，都是有可能的。

小叶子 追问

2020-03-06 15:35

以前会计经常会在报税时先全部勾选，但做账没做那么多，

雷蕾老师 解答

2020-03-06 15:40

交税要按照完税凭证做啊。如果前期有错，你可以进行调整，如果没错，就继续往下处理就好了。

小叶子 追问

2020-03-06 16:02

现在调报表还是调账，刚接手，感觉好乱

雷蕾老师 解答

2020-03-06 16:12

你现值不能直接调报表的，你也不确定他有没有错，你先根据科目余额表做个判断。如果有异常，再相应查找凭证和附件。

小叶子 追问

2020-03-07 11:13

老师，我查了应该是17年就挂账上应交的税费，现在怎么处理，应该是付了的，现在怎么调账

雷蕾老师 解答

2020-03-07 12:08

现在你账上货币资金的余额能对的上吗？银行存款的实际余额和账面是否能对？

小叶子 追问

2020-03-07 14:44

上一个会计没有把账薄资料交齐，老是存在增值税申报表和账不相符。应该是账做错了。好多疑团，只有等周一了改了电子税务局权限，再进去查一下。