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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-03-06 14:45

你好，同学。
少付的原因是什么

349026999 追问

2020-03-06 14:47

对帐对出来的

陈诗晗老师 解答

2020-03-06 14:47

后面不用支付了？作为利得处理，
借 应付账款
贷 营业外收入

349026999 追问

2020-03-06 14:48

首先是货跟发票同时开的，没对帐

陈诗晗老师 解答

2020-03-06 14:53

你要么就后面发票少开点平账，要么就计营业外收入

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相关问题讨论
你好，同学。 少付的原因是什么
2020-03-06 14:45:23
你好，如果 是当月就作废，跨月就申请开具负数发票红冲，然后开具正确金额的发票
2019-06-27 11:21:59
你好，按照发票开具的百分之1的税额做分录
2020-07-11 13:14:44
你好 借；工程施工——间接费用 贷；银行存款等科目
2018-06-26 15:47:56
你好 ，借应收账款 贷主营业务收入 -XX项目 贷应交税费应交增值税
2020-06-16 17:18:53
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