税控盘全额抵扣，可以在没有销项的时候做进去变成留抵税吗？还是说必须要有销项的时候做？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-03-06 14:07

你这个也不能到留底税额下面，你这个申报的时候填写是附表4 和减免表，第4列不能填写，主表23栏填写不了，你填写提交不了申报表，

无心的小蜜蜂追问

2020-03-06 14:10

为什么？我问税务专管员他又说没销项可以填，当留抵税

maize老师解答

2020-03-06 14:14

你申报时候那也保存不了，最后抵扣的时候你转4列和主表23栏，你这个可以填写附表4 和减免表 235列，亲，你这个是到不了留底税额栏次上面的，那是系统自动生成的，是可以后面抵扣，但是这个留底税额填写不了，

无心的小蜜蜂追问

2020-03-06 14:22

那老师，意思是不是要等有销项的时候，我再填写，没有销项就先不填写？

maize老师解答

2020-03-06 14:30

可以，你这个先填写这个填写附表4 和减免表 235列你后面抵减的时候再填写也可以，

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